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關(guān)于金臺區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告

發(fā)布時間: 2022-01-24 16:13:46

金臺區(qū)第十九屆人大一次會議文件（16）

——2022年1月16日在區(qū)第十九屆人民代表大會第一次會議上

各位代表：

現(xiàn)將金臺區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告提交大會，請審議，并請區(qū)政協(xié)委員和列席會議的人員提出意見。

一、?2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2021年是“十四五”規(guī)劃和全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程開局之年，面對錯綜復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟形勢，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)財政堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實十九屆五中、六中全會精神、區(qū)第十六次黨代會和全市財政工作會議精神，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，堅決把“以政領(lǐng)財、以財輔政”作為財政工作的根本原則，主動服務(wù)大局，認(rèn)真履職盡責(zé)，著力保障和改善民生，較好地發(fā)揮了財政對經(jīng)濟社會發(fā)展的支撐和保障作用。

（一）?一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2021?年，區(qū)十八屆人大六次會議批準(zhǔn)的全區(qū)一般公共預(yù)算收入為?41603?萬元，經(jīng)區(qū)十八屆人大常委會第三十八次會議批?準(zhǔn)，收入預(yù)算未做調(diào)整，實際完成41945?萬元，較上年增長?2.84%。

主要收入項目完成情況：

增值稅14781萬元，比上年增長14.28%；

企業(yè)所得稅2229萬元，比上年增長56.2%；

個人所得稅622萬元，比上年下降10.5%；

房產(chǎn)稅2093萬元，比上年增長27.31%；

印花稅1874萬元，比上年增長9.02%；

城鎮(zhèn)土地使用稅1790萬元，比上年增長0.28%；?

土地增值稅2860萬元，比上年增長44.81%；??

車船稅3228萬元，比上年增長78.94%；

耕地占用稅3821萬元，比上年下降1.27%；

專項收入3738萬元，比上年減少2590萬元；

行政事業(yè)性收費收入1092萬元，比上年減少644萬元；?

罰沒收入1555萬元，比上年減少2046萬元；

國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入1691萬元，比上年增加607萬元；

政府住房基金收入321萬元。

按區(qū)財政收入情況計算，區(qū)級可用財力為區(qū)級一般公共預(yù)算收入41945萬元，加上級財政返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入等82293萬元，再加上級下達(dá)專款86475萬元、地方債券轉(zhuǎn)貸收入10770萬元、其他調(diào)入2572萬元和上年結(jié)余1324萬元，減上解上級支出7460萬元、地方債券轉(zhuǎn)貸支出6787萬元、?調(diào)出資金92萬元，全區(qū)財政結(jié)算總財力為211040萬元。

2021年，區(qū)十八屆人大六次會議批準(zhǔn)的我區(qū)一般公共預(yù)算支出為116703萬元。根據(jù)預(yù)算執(zhí)行變化情況，經(jīng)區(qū)十八屆人大常委會第三十八次會議批準(zhǔn)，將支出預(yù)算調(diào)整為195095萬元。?實際完成211040萬元，較調(diào)整預(yù)算增支15945萬元，增長8.17%，?較上年實際支出196936萬元增長7.16%，增支14104萬元。

目前，市、區(qū)財政決算還在進行之中，主要支出初步完成情況如下：

一般公共服務(wù)支出17998萬元，比上年增長1%；?

公共安全支出1343萬元，比上年增長134.38%；?

教育支出56003萬元，比上年增長4.18%；

科學(xué)技術(shù)支出460萬元，比上年增長2%；

文化旅游體育與傳媒支出4230萬元，比上年增長1.27%；?

社會保障和就業(yè)支出40484萬元，比上年增長0.92%；???

衛(wèi)生健康支出14816萬元，比上年增長11.73%；

節(jié)能環(huán)保支出6315萬元，比上年增長27.45%；?

城鄉(xiāng)社區(qū)支出14935萬元，比上年增長1.57%；?

農(nóng)林水支出13894萬元，比上年增長1.45%；??

交通運輸支出12167萬元，比上年增長4.65%；

資源勘探工業(yè)信息等支出2936萬元，比上年增長21.57%；

自然資源海洋氣象等支出789萬元，比上年下降9.31%；

住房保障支出18231萬元，比上年增長33.79%；

糧油物資儲備支出245萬元，比上年下降38.9%；

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2554萬元，比上年增長218.85%；?

其他支出596萬元，比上年下降72.72%；

債務(wù)還本支出1479萬元；

債務(wù)付息支出808萬元。

經(jīng)初步?jīng)Q算，財政結(jié)算總財力211040萬元，減支出211040萬元后，實現(xiàn)了財政收支平衡。由于上下級財政決算還在進行中，總財力和支出數(shù)據(jù)還會有所變化，待決算結(jié)束后，具體數(shù)據(jù)再報區(qū)人大常委會審查。

（二）?政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2021年政府性基金收入為上級補助收入，全年收到福彩公益金資助城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)項目、殘疾人事業(yè)發(fā)展專項、?政府專項債券等補助資金53524萬元，加調(diào)入資金92萬元、上年結(jié)余3526萬元，減支出55052萬元，當(dāng)年基金結(jié)余（轉(zhuǎn)）2090萬元。

（三）?國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成1516萬元，其中國有控股企業(yè)國有資本收益1萬元，中省下劃企業(yè)退休人員社會化管理補助資金1515萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成1516萬元，?為國有企業(yè)政策性補貼支出、下劃企業(yè)退休人員待遇發(fā)放。

（四）?社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

2021年社會保險基金收入完成38697萬元；社會保險基金支出完成31460萬元，主要是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金及機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收支。

（五）?政府債務(wù)限額和債務(wù)余額情況

2021年，省市核定我區(qū)政府債務(wù)限額為107298萬元。截至年底，政府債務(wù)余額100026萬元，其中：一般債券27105萬元、專項債券54700萬元、沙特貸款等外國政府及組織貸款15866萬元、基金會股金會再貸款2355萬元。

2021年，我們?nèi)媸崂砻裆撸粩鄡?yōu)化支出結(jié)構(gòu)，把財力向民生領(lǐng)域傾斜。全年民生支出達(dá)182678萬元，占一般公共預(yù)算支出的86.56%，較上年增加13668萬元。在加大民生投入的同時，我們把爭取資金作為提升財政保障能力的重要抓手，?科學(xué)謀劃、搶抓機遇，深挖爭取項目資金和債券申報的發(fā)力點，?全力做好向上爭取項目資金工作，經(jīng)過全區(qū)各鎮(zhèn)街、部門的共同努力，全年共爭取中省市資金165861萬元，其中：中省資金153074萬元，市級資金12787萬元，較上年實際完成增長10.67%，增加15993萬元；爭取到新增債券資金27701萬元，??其中一般債券5001萬元、專項債券22700萬元。

各位代表，過去的一年，面對經(jīng)濟下行與疫情反復(fù)交織、?減稅降費與收支矛盾疊加的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，我們迎難而上、擔(dān)當(dāng)作為，全區(qū)一般公共預(yù)算收入努力實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，重點支出需求全面保障，民生支出有力有效落實，財政工作經(jīng)受住了最嚴(yán)峻的考驗。這是區(qū)委科學(xué)決策、堅強領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)以及各位代表委員們監(jiān)督支持的結(jié)果，是全區(qū)上下勠力同心、苦干實干、共同努力的結(jié)果。在看到成績的同時，我們也清醒認(rèn)識到，我區(qū)財政運行和管理工作還面臨一些困難和挑戰(zhàn)。?一是收入后勁不足，增速尚不穩(wěn)定。二是收支矛盾突出，預(yù)算平衡難度加大。三是債務(wù)化解壓力大，風(fēng)險進一步增加。四是預(yù)算績效管理理念有待提升等。針對上述問題，我們將在2022年的工作中充分重視，切實采取有效措施加以解決。

二、?2022?年財政收支預(yù)算草案

2022年是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，也是我區(qū)財政收入壓力較大、收支矛盾較為突出的一年。全區(qū)財政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹十九大和十九屆歷次全會以及習(xí)近平總書記來陜考察重要講話精神，全面落實中央經(jīng)濟工作會議精神，緊扣區(qū)第十六次黨代會目標(biāo)任務(wù)，準(zhǔn)確把握穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進的總要求，堅持新發(fā)展理念，圍繞建設(shè)首善之區(qū)，譜寫金臺高質(zhì)量發(fā)展新篇章的戰(zhàn)略總目標(biāo)，加強系統(tǒng)思維科學(xué)謀劃，牢固樹立過“緊日子”思想，嚴(yán)控一般性支出，提高財政支出的精準(zhǔn)性有效性，扎實做好“六穩(wěn)”“六保”工作，為全方位推動經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅實的財力保障。

（一）?一般公共預(yù)算安排草案

2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為42784萬元，較上年增長2%。

主要收入安排是：各項稅收收入36205萬元，較上年實際增加2678萬元；非稅收入6579萬元，較上年實際減少1839萬元。

2022年，區(qū)級一般公共預(yù)算收入42784萬元加上級財政返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入80969萬元，減上解上級支出4460萬元，區(qū)級一般公共預(yù)算財力119293萬元。我區(qū)2022年一般公共預(yù)算支出安排為119293萬元。

今年，支出預(yù)算將按照“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、?量入為出”的原則，集中財力保障好居民就業(yè)、基本民生、市場主體、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定和基層運轉(zhuǎn)任務(wù)，進一步加大鄉(xiāng)村振興、生態(tài)文明建設(shè)以及民生重點項目建設(shè)支持力度。

主要支出科目（區(qū)級財力）安排是：

一般公共服務(wù)支出13974萬元，較上年預(yù)算減少595萬元；?

公共安全支出1364萬元，較上年預(yù)算增加96萬元；

教育支出43202萬元，較上年預(yù)算增加1187萬元；?

科學(xué)技術(shù)支出733萬元，較上年預(yù)算增加451萬元；

文化旅游體育與傳媒支出1953萬元，較上年預(yù)算增加450萬元；

社會保障和就業(yè)支出25350萬元，較上年預(yù)算增加734萬?元；

衛(wèi)生健康支出9745萬元，較上年預(yù)算增加171萬元；

節(jié)能環(huán)保支出871萬元，較上年預(yù)算增加18萬元；???

城鄉(xiāng)社區(qū)支出7240萬元，較上年預(yù)算增加401萬元；

農(nóng)林水支出5441萬元，較上年預(yù)算增加48萬元；????

交通運輸支出742萬元，較上年預(yù)算增加64萬元；

資源勘探工業(yè)信息等支出654萬元，較上年預(yù)算減少72萬?元；

住房保障支出3642萬元，較上年預(yù)算增加22萬元；?

糧油物資儲備支出52萬元，與上年預(yù)算持平；

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出579萬元，較上年預(yù)算增加24萬?元；

預(yù)備費支出1193萬元，較上年預(yù)算減少817萬元；

債務(wù)還本支出2100萬元；

債務(wù)付息支出405萬元。

（二）?政府性基金預(yù)算安排草案

2022年,政府性基金預(yù)算收入2090萬元，為上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）資金，對應(yīng)安排相應(yīng)支出。

（三）?國有資本經(jīng)營預(yù)算安排草案

2022年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入、支出各安排1萬元。

（四）?社會保險基金預(yù)算安排草案

2022年，社會保險基金收入預(yù)算安排43178萬元；社會保險基金支出預(yù)算安排33544萬元，主要是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金及機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收支。

三、勇于創(chuàng)新突破、持續(xù)攻堅克難，確保完成年度預(yù)算任務(wù)

2022年，財政部門將深化財政工作規(guī)律認(rèn)識，錨定新時代?財政事業(yè)前進方向，準(zhǔn)確把握工作方法，優(yōu)化結(jié)構(gòu)、精準(zhǔn)支出、勤儉節(jié)約、守住底線、提升效能、依法理財，推動財政保障能力達(dá)到新水平，財政調(diào)控水平得到新提升，財稅體制改革邁出新步伐，財政治理效能實現(xiàn)新突破。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府工作總體要求，我們將重點抓好以下工作：

聚力培財源、穩(wěn)增長、提質(zhì)量，持之以恒壯大財政資金池。

一是嚴(yán)格落實國家出臺的各項減稅降費政策，確保政策紅利落地。減輕市場主體負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場主體活力，加強對中小微企業(yè)紓困幫扶。跟蹤服務(wù)重點企業(yè)，落實好企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、科技?創(chuàng)新、項目前期包裝等政策扶持資金，穩(wěn)固現(xiàn)有稅源。二是密切關(guān)注收入動態(tài)，加強財稅部門的溝通協(xié)調(diào)和分析研判，準(zhǔn)確把握稅源變動趨勢，緩解減稅降費與財政增收的矛盾，提高收入征管的預(yù)見性、針對性和主動性。三是加大非稅收繳力度，?加強國有資產(chǎn)管理，確保資產(chǎn)收益足額入庫。四是積極爭取中省市資金，緊緊把握中省市產(chǎn)業(yè)政策、投資導(dǎo)向和工作動態(tài)，?充分利用地方政府專項債券政策機遇，選準(zhǔn)突破口，找準(zhǔn)對接點，提高項目資金爭取成功率，切實緩解財政壓力。

聚力壓一般、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生，持之以恒聚焦群眾獲得感。

一是全面落實過“緊日子”要求，繼續(xù)壓減一般性支出，確保“三公”經(jīng)費零增長，集中財力兜牢“三保”底線，落實“六保”任務(wù)，實現(xiàn)民生支出占比達(dá)到80%以上。二是貫徹實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，落實好各項惠農(nóng)惠民補貼，充分調(diào)動農(nóng)民種糧積極性。三是確保教育投入達(dá)標(biāo)，全力保障“三個增長”?“兩個只增不減”和“雙減”工作要求，發(fā)展公平而有質(zhì)量的教育。四是積極落實社會保障政策，實施好就業(yè)優(yōu)先政策，支持穩(wěn)就業(yè)精準(zhǔn)幫扶行動，抓好民生保障資金撥付。五是支持公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系建設(shè)，落實疫情防控常態(tài)化資金保障，鞏固疫情持續(xù)向好形勢。六是落實好招商引資政策，支持總部企業(yè)、樓宇經(jīng)濟，做大經(jīng)濟總量，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。

聚力補短板、謀長遠(yuǎn)、提質(zhì)效，持之以恒用好改革關(guān)鍵招。

一是深化預(yù)算管理制度改革，完善全口徑預(yù)算體系，細(xì)化預(yù)算編制，提高年初預(yù)算到位率。二是加強預(yù)算執(zhí)行管理和監(jiān)督，深化“財政云”平臺建設(shè)，主動接受、協(xié)同推進人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督。三是抓好預(yù)決算公開，進一步細(xì)化公開內(nèi)容，確保信息公開及時準(zhǔn)確。四是進一步拓寬政府向社會購買公共服務(wù)范圍，推動服務(wù)主體和服務(wù)方式多元化。五是加強“三個體系”建設(shè)，?完成國企改革三年行動方案任務(wù)。六是加強國有資產(chǎn)管理，盤活經(jīng)營性資產(chǎn)，推進融資平臺公司整合升級。

聚力健機制、防風(fēng)險、守底線，持之以恒打好監(jiān)督組合拳。

一是完善地方政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測和風(fēng)險預(yù)警機制，加強風(fēng)險評估結(jié)果應(yīng)用。進一步強化日常監(jiān)督管理，積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅決遏制隱性債務(wù)增量，有效防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。二是加強預(yù)算約束和績效管理，加快全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系建設(shè)。強化績效管理職能，推進預(yù)算績效管理常態(tài)化、制度化、規(guī)范化。三是加強財政資金監(jiān)督檢查和專項整治，嚴(yán)格查處違反財經(jīng)紀(jì)律的各類行為。持續(xù)抓好“一卡通”專項治理、糧食購銷領(lǐng)域?qū)ｍ椪喂ぷ鳌Ｋ氖墙⒔∪边_(dá)資金監(jiān)控體系，加強支出管理，確保資金直達(dá)使用單位，直接惠企利民，發(fā)揮應(yīng)有的效益和作用。五是進一步完善國庫管理、非稅收入收繳及電子化票據(jù)管理、政府采購監(jiān)督管理、會計管理等監(jiān)督機制，確保財政資金安全運行。六是加強財政系統(tǒng)干部隊伍建設(shè)，用黨的創(chuàng)新理論指導(dǎo)財政新實踐，運用好黨史學(xué)習(xí)教育成果，踐行以人民為中心的發(fā)展思想，提高專業(yè)化能力，做到謀劃時統(tǒng)攬全局、落實上專業(yè)精準(zhǔn)、操作中細(xì)致穩(wěn)健，打造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化財政干部隊伍。

各位代表、各位委員，做好今年的財政工作，形勢異常嚴(yán)峻、壓力前所未有。我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記來陜考察重要講話精神，牢固樹立底線思維，勇于創(chuàng)新突破、持續(xù)攻堅克難，努力完成好全年預(yù)算目標(biāo)和各項財政發(fā)展改革任務(wù)，為加快建設(shè)首善之區(qū)，奮力譜寫金臺高質(zhì)量發(fā)展新篇章作出新的更大的貢獻，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。

寶雞市金臺區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告公開報表.pdf